2022年度教育事业发展项目绩效与整体绩效公开
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  • 时间:2022-04-02
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盐城市市本级部门整体预算绩效目标表
2022年度
单位名称 盐城市经贸高级职业学校
单位
主要职能
    我校是隶属于盐城市教育局的一所公办全日制中等专业学校,主要从事培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质。主要工作有:全日制中等专业和非全日制成人中等专业学历教育和技能培训工作,以及重点群体社会化培训和新型学徒制等培训工作。
机构设置及
人员配置
    核定编制数405人,现在编在岗379人,其中:事业管理人员1人;事业专业技术人员360人(5人工资未核定),事业技术人员18人。下设:办公室、组织人事处、教学科研处、学生工作处、实训处、教育教学质量评估处、后勤服务处、招生就业处、继续教育处、安全管理处、图文信息中心、财经商贸系、电子信息系、建筑工程系、旅游艺术系、综合高中三个年级部等18个职能处室和系部,以及工会和团委2个群团组织。
部门整体
资金(万
元)
收入   全年
预算数
资金总额 11371.72
财政拨款 小计 10976.22
一般公共预算资金 10857.02
政府性基金预算资金 0
财政专户管理资金 119.2
国有资本经营预算资金 0
社会保险基金预算资金 0
上年结转资金 180
其他资金 215.5
支出   半年
计划执行数
全年
预算数
基本支出 5000 10548.33
项目支出 400 823.39
教育事业发展 150 517.89
继续教育与培训 100 305.5
中长期目标     牢固树立新发展理念,服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要,对接市场需求,优化学校专业结构,深化育人机制改革,以贴近“两海两绿”地方发展需求为导向,着力培养高素质劳动者和技术技能人才。经过3年左右时间,基本完成由学历教育为主向学历教育与社会培训并重转变,由追求规模扩张向追求规模与提升内涵并进转变,由学校教育向学校教育与企业教育并轨转变,着力加强高水平“三产”专业集群、高素质双师型师资队伍、高效能学校治理体系建设,全面提升学校办学质量,为经济社会发展提供技术技能人才支撑。通过五年建设和发展,基本实现治理能力和治理体系现代化,构建起与国内一流中等职业学校目标相适应的专业、学科体系、师资队伍。技能人才培养质量处于省内同类前列,学科建设省内一流,面向第三产业的专业建设全国领先,学校综合实力位居江苏前50位左右。
年度目标     以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持“以师生为中心”的发展思想,以江苏省领航学校建设为统领,以学校改扩建发展为契机,着力夯实基础、补齐短板;深化改革、激发活力;提升质量,增强效能。统筹抓好疫情防控、教育教学和发展稳定各项工作,奋力开辟学校事业高质量发展新境界。具体目标:1、加强学校党的建设:(1)深入学习,提升思想境界;(2)强化领导,推进群团工作,(3)严把关口,强化作风建设;2、维护校园安全稳定:(1)细化措施,筑牢疫情防控防线;(2)强化责任,抓实校园常态安全;3、扎实开展德育工作:(1)创新载体,大力开展“五项活动”;(2)打造品牌,全面推进“五项教育”;(3)强化考核,抓实系部常规管理;4、稳步提升教学质量:(1)督评并举,抓好教学质量管理;(2)锚定目标,做好备考备赛工作;(3)聚焦课堂,狠抓教学科研质量;(4)多措并举,提升人才培养质量;5、打造过硬教师队伍:(1)榜样引领,强化师德师风建设;(2)全员培训,提升教师综合素质;(3)引培结合,打造优秀教师团队;6、深化产教融合多元合作:(1)加强合作,致力校企合作双赢;(2)多元合作,不断提升办学水平;7、抓实招培就业工作:(1)超前谋划,做好招生就业工作;(2)拓展渠道,提升培训规模实效;8、提高学校保障水平:(1)统筹推进,确保一期工程竣工;(2)加强管理,提升后勤服务水平;(3)共建共享,大力推进信息化水平;(4)注重宣传,塑造良好社会形象。
一级指标 二级指标 三级指标 半年指标值 全年指标值
决策 计划制定 工作计划制定健全性 健全 健全
中长期规划制定健全性 健全 健全
目标设定 绩效指标明确性 明确 明确
绩效目标合理性 合理 合理
预算编制 预算编制规范性 规范 规范
预算编制科学性 科学 科学
过程 预算执行 非税收入预算完成率 =100% =100%
政府采购执行率 =100% =100%
“三公经费”变动率 =0% =0%
公用经费控制率 ≤100% ≤100%
结转结余率 =0% =0%
预算执行率 =100% =100%
预算调整率 =0% =0%
支付进度符合率 =100% =100%
预算管理 预算管理制度健全性 健全 健全
非税收入管理合规性 合规 合规
预决算信息公开度 公开 公开
基础信息完善性 完善 完善
绩效管理覆盖率 =100% =100%
资金使用合规性 合规 合规
资产管理 资产管理规范性 规范 规范
固定资产利用率 =100% =100%
资产管理制度健全性 健全 健全
项目管理 项目管理制度执行规范性 规范 规范
项目管理制度健全性 健全 健全
人员管理 人员管理制度执行有效性 有效 有效
在职人员控制率 =100% =100%
人员管理制度健全性 健全 健全
机构建设 业务学习与培训及时完成率 =100% =100%
纪检监察工作有效性 有效 有效
组织建设工作及时完成率 =100% =100%
一级指标 二级指标 重点工作 对应项目 三级指标 半年指标值 全年指标值
履职 履职效果 教育教学信息化建设 教育事业发展 硬件、软件设备覆盖率 覆盖 覆盖
教学工作 继续教育与培训 各年级、各专业实践技能课程的达标率 =100% =100%
学生实训和技能培养 加强 加强
各年级、各专业学期课程计划完成率 =100% =100%
对口单招升学率 提高 提高
参加市级、省级技能大赛获奖人数比例 完成 完成
各年级、各专业对应课程的考试考评 完成 完成
德育工作   宿舍文化、班级文化、社团文化建设覆盖率 ≥98% ≥98%
学生流失率 ≤1% ≤1%
学生心理健康素质提升 提高 提高
完善家校共同育人机制 提高 提高
法治安全教育率 =100% =100%
新生军训入学教育完成率 =0% =100%
财务后勤工作 教育事业发展 学校基础设施建设维修 完成 完成
学校内控体系建设 完成 完成
教师培训   骨干教师、双师型教师培训次数 增长 增长
招生就业   招生人数 =0人 =1500人
就业率 ≥99% ≥99%
部门效果目标   激励先进,奖优罚劣,大大提高了教师工作的积极性 完成 完成
技能大赛获奖比率 提高 提高
职教高考本科数 ≥60名 ≥60名
学生资助工作   国家资助政策的学生受助率 =100% =100%
能力建设 长效管理   中期规划建设完备程度 基本完备 基本完备
组织建设   党建工作开展 合规、足量 合规、足量
信息化建设情况 教育事业发展 网上办事大厅 =0个 =1个
信息化管理覆盖率 ≥90% ≥90%
一级指标 二级指标 三级指标 半年指标值 全年指标值
效益 社会效益 绿化覆盖率 基本覆盖 基本覆盖
单位荣誉情况 提高 提高
经济效益      
生态效益      
可持续发展 办学质量 提升 提升
满意度 服务对象满意度 师生满意度 满意 满意

 

盐城市市本级部门整体预算绩效目标表
2022年度
单位名称 盐城市经贸高级职业学校
单位
主要职能
    我校是隶属于盐城市教育局的一所公办全日制中等专业学校,主要从事培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质。主要工作有:全日制中等专业和非全日制成人中等专业学历教育和技能培训工作,以及重点群体社会化培训和新型学徒制等培训工作。
机构设置及
人员配置
    核定编制数405人,现在编在岗379人,其中:事业管理人员1人;事业专业技术人员360人(5人工资未核定),事业技术人员18人。下设:办公室、组织人事处、教学科研处、学生工作处、实训处、教育教学质量评估处、后勤服务处、招生就业处、继续教育处、安全管理处、图文信息中心、财经商贸系、电子信息系、建筑工程系、旅游艺术系、综合高中三个年级部等18个职能处室和系部,以及工会和团委2个群团组织。
部门整体
资金(万
元)
收入   全年
预算数
资金总额 11371.72
财政拨款 小计 10976.22
一般公共预算资金 10857.02
政府性基金预算资金 0
财政专户管理资金 119.2
国有资本经营预算资金 0
社会保险基金预算资金 0
上年结转资金 180
其他资金 215.5
支出   半年
计划执行数
全年
预算数
基本支出 5000 10548.33
项目支出 400 823.39
教育事业发展 150 517.89
继续教育与培训 100 305.5
中长期目标     牢固树立新发展理念,服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要,对接市场需求,优化学校专业结构,深化育人机制改革,以贴近“两海两绿”地方发展需求为导向,着力培养高素质劳动者和技术技能人才。经过3年左右时间,基本完成由学历教育为主向学历教育与社会培训并重转变,由追求规模扩张向追求规模与提升内涵并进转变,由学校教育向学校教育与企业教育并轨转变,着力加强高水平“三产”专业集群、高素质双师型师资队伍、高效能学校治理体系建设,全面提升学校办学质量,为经济社会发展提供技术技能人才支撑。通过五年建设和发展,基本实现治理能力和治理体系现代化,构建起与国内一流中等职业学校目标相适应的专业、学科体系、师资队伍。技能人才培养质量处于省内同类前列,学科建设省内一流,面向第三产业的专业建设全国领先,学校综合实力位居江苏前50位左右。
年度目标     以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持“以师生为中心”的发展思想,以江苏省领航学校建设为统领,以学校改扩建发展为契机,着力夯实基础、补齐短板;深化改革、激发活力;提升质量,增强效能。统筹抓好疫情防控、教育教学和发展稳定各项工作,奋力开辟学校事业高质量发展新境界。具体目标:1、加强学校党的建设:(1)深入学习,提升思想境界;(2)强化领导,推进群团工作,(3)严把关口,强化作风建设;2、维护校园安全稳定:(1)细化措施,筑牢疫情防控防线;(2)强化责任,抓实校园常态安全;3、扎实开展德育工作:(1)创新载体,大力开展“五项活动”;(2)打造品牌,全面推进“五项教育”;(3)强化考核,抓实系部常规管理;4、稳步提升教学质量:(1)督评并举,抓好教学质量管理;(2)锚定目标,做好备考备赛工作;(3)聚焦课堂,狠抓教学科研质量;(4)多措并举,提升人才培养质量;5、打造过硬教师队伍:(1)榜样引领,强化师德师风建设;(2)全员培训,提升教师综合素质;(3)引培结合,打造优秀教师团队;6、深化产教融合多元合作:(1)加强合作,致力校企合作双赢;(2)多元合作,不断提升办学水平;7、抓实招培就业工作:(1)超前谋划,做好招生就业工作;(2)拓展渠道,提升培训规模实效;8、提高学校保障水平:(1)统筹推进,确保一期工程竣工;(2)加强管理,提升后勤服务水平;(3)共建共享,大力推进信息化水平;(4)注重宣传,塑造良好社会形象。
一级指标 二级指标 三级指标 半年指标值 全年指标值
决策 计划制定 工作计划制定健全性 健全 健全
中长期规划制定健全性 健全 健全
目标设定 绩效指标明确性 明确 明确
绩效目标合理性 合理 合理
预算编制 预算编制规范性 规范 规范
预算编制科学性 科学 科学
过程 预算执行 非税收入预算完成率 =100% =100%
政府采购执行率 =100% =100%
“三公经费”变动率 =0% =0%
公用经费控制率 ≤100% ≤100%
结转结余率 =0% =0%
预算执行率 =100% =100%
预算调整率 =0% =0%
支付进度符合率 =100% =100%
预算管理 预算管理制度健全性 健全 健全
非税收入管理合规性 合规 合规
预决算信息公开度 公开 公开
基础信息完善性 完善 完善
绩效管理覆盖率 =100% =100%
资金使用合规性 合规 合规
资产管理 资产管理规范性 规范 规范
固定资产利用率 =100% =100%
资产管理制度健全性 健全 健全
项目管理 项目管理制度执行规范性 规范 规范
项目管理制度健全性 健全 健全
人员管理 人员管理制度执行有效性 有效 有效
在职人员控制率 =100% =100%
人员管理制度健全性 健全 健全
机构建设 业务学习与培训及时完成率 =100% =100%
纪检监察工作有效性 有效 有效
组织建设工作及时完成率 =100% =100%
一级指标 二级指标 重点工作 对应项目 三级指标 半年指标值 全年指标值
履职 履职效果 教育教学信息化建设 教育事业发展 硬件、软件设备覆盖率 覆盖 覆盖
教学工作 继续教育与培训 各年级、各专业实践技能课程的达标率 =100% =100%
学生实训和技能培养 加强 加强
各年级、各专业学期课程计划完成率 =100% =100%
对口单招升学率 提高 提高
参加市级、省级技能大赛获奖人数比例 完成 完成
各年级、各专业对应课程的考试考评 完成 完成
德育工作   宿舍文化、班级文化、社团文化建设覆盖率 ≥98% ≥98%
学生流失率 ≤1% ≤1%
学生心理健康素质提升 提高 提高
完善家校共同育人机制 提高 提高
法治安全教育率 =100% =100%
新生军训入学教育完成率 =0% =100%
财务后勤工作 教育事业发展 学校基础设施建设维修 完成 完成
学校内控体系建设 完成 完成
教师培训   骨干教师、双师型教师培训次数 增长 增长
招生就业   招生人数 =0人 =1500人
就业率 ≥99% ≥99%
部门效果目标   激励先进,奖优罚劣,大大提高了教师工作的积极性 完成 完成
技能大赛获奖比率 提高 提高
职教高考本科数 ≥60名 ≥60名
学生资助工作   国家资助政策的学生受助率 =100% =100%
能力建设 长效管理   中期规划建设完备程度 基本完备 基本完备
组织建设   党建工作开展 合规、足量 合规、足量
信息化建设情况 教育事业发展 网上办事大厅 =0个 =1个
信息化管理覆盖率 ≥90% ≥90%
一级指标 二级指标 三级指标 半年指标值 全年指标值
效益 社会效益 绿化覆盖率 基本覆盖 基本覆盖
单位荣誉情况 提高 提高
经济效益      
生态效益      
可持续发展 办学质量 提升 提升
满意度 服务对象满意度 师生满意度 满意 满意

 

盐城市市本级项目预算绩效目标表
2022年度
项目名称 继续教育与培训 主管部门 盐城市教育局(部门)
项目类型 常年安排项目 项目级次 市本级
开始时间 2022年 完成时间 2024年
实施单位 盐城市经贸高级职业学校 项目负责人/
联系电话
李继斌13770001761
立项必要性 积极承担职业院校应承担的职业培训法定职责,充分发挥职业院校在推动终生职业技能培训中的主体作用,以及在农村劳动力转移、产教融合和校企合作中的作用。
实施可行性 1、成人中专教育:系非全日制教育,免学费标准1200元/生.学年,收入:(1222+1300)*0.12=302.64万元,支出:学校组织培训、督查等日常支出,预计年内支出180.00万元;
2、企业员工双提升培训:依照企业需求,对企业员工提供学历和技能培训,按照协议收取的培训费用,收入:(264+200)*0.1=46.40万元,支出:教学、管理等费用预计10.00万元;
3、社会化培训:
(1)重点群体培训:依照人社部门相关 文件要求,对残疾人、低保、应届无业大学毕业生等7类重点人群进行技能培训,人社部门依照培训合格人数给予经费奖补;
(2)企业新型学徒制:依照人社部门相关文件,对相关企业员工进行技能培训,人社部门依照合格人数,给予奖补。收入(700+1050)*0.1=175.00万元,支出:组织培训人数2500人,预计:教学和培训劳务费用、场地、学员误餐和考评等费用预计105.00万元。
项目实施内容 1、成人中专教育:现有2020级学籍生1222名,2021级计划招生数1300人,合计约2500人;
2、企业员工双提升培训:2020级264人,计划2021级招收200人,合计约460人;
3、社会化培训:(1)重点群体培训:计划培训人数1000人,培训合格率70%;(2)企业新型学徒制:计划培训1500人,培训合格率70%,总合格人数约1050人。
项目资金
(万元)
收入   全年(程)
预算数
资金总额 305.5
财政拨款 小计 165
一般公共预算资金 165
政府性基金预算资金 0
财政专户管理资金 0
国有资本经营预算资金 0
社会保险基金预算资金 0
上年结转资金 0
其他资金 140.5
支出 项目名称 半年(程)
计划执行数(万元)
全年(程)
预算数(万元)
支出进度 0 305.5
中长期目标 1、培训人次全年实现1.72万人次,合格率确保70%以上;2、培训符合相关标准;3、受训学员满意度;4、职业教育培训职能有所提升;5、为区域内技能型人才培养贡献度提升
年度目标 切实履行好职业学校学历教育和培训并举职能,全面开展职业培训,促进就业创业行动。
一级指标 二级指标 三级指标 半年(程)
指标值
全年(程)
指标值
决策 项目立项 立项依据充分性 充分 充分
立项程序规范性 规范 规范
绩效目标 绩效目标合理性 合理 合理
绩效指标明确性 明确 明确
资金投入 预算编制科学性 科学 科学
资金分配合理性 合理 合理
效益指标 可持续影响指标 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度   较高
职业技能培训影响 显现 提升
社会效益指标 对培训人员综合素质的改善或提升程度   较高
培训受益人 ≥1500人 ≥3500人
过程 资金管理 资金到位率 序时进度 100%
预算执行率 =100% =100%
资金使用合规性 合规 合规
组织实施 管理制度健全性 健全 健全
制度执行有效性 有效 有效
产出指标 数量指标 培训合格率 70% 70%
培训合格人数 ≥1500人 ≥3500人
质量指标 培训标准符合相关规定 符合 符合
培训计划按期完成率 符合相关规定 符合相关规定
时效指标 经费使用进度 ≥50% ≥100%
预算执行情况 ≥50% ≥100%
成本指标 人均培训成本 ≤70% ≤70%
满意度指标 满意度指标 受训学员满意度 ≥95% ≥95%