2022年度教育事业发展项目绩效与整体绩效公开
- 发布人：admin
- 时间：2022-04-02
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| 盐城市市本级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2022年度 | ||||||
| 单位名称 | 盐城市经贸高级职业学校 | |||||
| 单位 主要职能 |
我校是隶属于盐城市教育局的一所公办全日制中等专业学校，主要从事培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。主要工作有：全日制中等专业和非全日制成人中等专业学历教育和技能培训工作，以及重点群体社会化培训和新型学徒制等培训工作。 | |||||
| 机构设置及 人员配置 |
核定编制数405人，现在编在岗379人，其中：事业管理人员1人；事业专业技术人员360人（5人工资未核定），事业技术人员18人。下设：办公室、组织人事处、教学科研处、学生工作处、实训处、教育教学质量评估处、后勤服务处、招生就业处、继续教育处、安全管理处、图文信息中心、财经商贸系、电子信息系、建筑工程系、旅游艺术系、综合高中三个年级部等18个职能处室和系部，以及工会和团委2个群团组织。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） |
收入 | 全年 预算数 |
||||
| 资金总额 | 11371.72 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 10976.22 | ||||
| 一般公共预算资金 | 10857.02 | |||||
| 政府性基金预算资金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 119.2 | |||||
| 国有资本经营预算资金 | 0 | |||||
| 社会保险基金预算资金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 180 | |||||
| 其他资金 | 215.5 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
||||
| 基本支出 | 5000 | 10548.33 | ||||
| 项目支出 | 400 | 823.39 | ||||
| 教育事业发展 | 150 | 517.89 | ||||
| 继续教育与培训 | 100 | 305.5 | ||||
| 中长期目标 | 牢固树立新发展理念，服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要，对接市场需求，优化学校专业结构，深化育人机制改革，以贴近“两海两绿”地方发展需求为导向，着力培养高素质劳动者和技术技能人才。经过3年左右时间，基本完成由学历教育为主向学历教育与社会培训并重转变，由追求规模扩张向追求规模与提升内涵并进转变，由学校教育向学校教育与企业教育并轨转变，着力加强高水平“三产”专业集群、高素质双师型师资队伍、高效能学校治理体系建设，全面提升学校办学质量，为经济社会发展提供技术技能人才支撑。通过五年建设和发展，基本实现治理能力和治理体系现代化，构建起与国内一流中等职业学校目标相适应的专业、学科体系、师资队伍。技能人才培养质量处于省内同类前列，学科建设省内一流，面向第三产业的专业建设全国领先，学校综合实力位居江苏前50位左右。 | |||||
| 年度目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持“以师生为中心”的发展思想，以江苏省领航学校建设为统领，以学校改扩建发展为契机，着力夯实基础、补齐短板；深化改革、激发活力；提升质量，增强效能。统筹抓好疫情防控、教育教学和发展稳定各项工作，奋力开辟学校事业高质量发展新境界。具体目标：1、加强学校党的建设：(1)深入学习，提升思想境界;(2)强化领导,推进群团工作,(3)严把关口，强化作风建设；2、维护校园安全稳定：(1)细化措施，筑牢疫情防控防线;(2)强化责任，抓实校园常态安全；3、扎实开展德育工作:(1)创新载体，大力开展“五项活动”；(2)打造品牌，全面推进“五项教育”;(3)强化考核，抓实系部常规管理;4、稳步提升教学质量:(1)督评并举，抓好教学质量管理;(2)锚定目标，做好备考备赛工作;(3)聚焦课堂，狠抓教学科研质量；(4)多措并举，提升人才培养质量;5、打造过硬教师队伍:(1)榜样引领，强化师德师风建设；(2)全员培训，提升教师综合素质;(3)引培结合，打造优秀教师团队;6、深化产教融合多元合作:(1)加强合作，致力校企合作双赢；(2)多元合作，不断提升办学水平;7、抓实招培就业工作:(1)超前谋划，做好招生就业工作；(2)拓展渠道，提升培训规模实效;8、提高学校保障水平:(1)统筹推进，确保一期工程竣工;(2)加强管理，提升后勤服务水平;(3)共建共享，大力推进信息化水平;(4)注重宣传，塑造良好社会形象。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 履职效果 | 教育教学信息化建设 | 教育事业发展 | 硬件、软件设备覆盖率 | 覆盖 | 覆盖 |
| 教学工作 | 继续教育与培训 | 各年级、各专业实践技能课程的达标率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 学生实训和技能培养 | 加强 | 加强 | ||||
| 各年级、各专业学期课程计划完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 对口单招升学率 | 提高 | 提高 | ||||
| 参加市级、省级技能大赛获奖人数比例 | 完成 | 完成 | ||||
| 各年级、各专业对应课程的考试考评 | 完成 | 完成 | ||||
| 德育工作 | 宿舍文化、班级文化、社团文化建设覆盖率 | ≥98% | ≥98% | |||
| 学生流失率 | ≤1% | ≤1% | ||||
| 学生心理健康素质提升 | 提高 | 提高 | ||||
| 完善家校共同育人机制 | 提高 | 提高 | ||||
| 法治安全教育率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 新生军训入学教育完成率 | ＝0% | ＝100% | ||||
| 财务后勤工作 | 教育事业发展 | 学校基础设施建设维修 | 完成 | 完成 | ||
| 学校内控体系建设 | 完成 | 完成 | ||||
| 教师培训 | 骨干教师、双师型教师培训次数 | 增长 | 增长 | |||
| 招生就业 | 招生人数 | ＝0人 | ＝1500人 | |||
| 就业率 | ≥99% | ≥99% | ||||
| 部门效果目标 | 激励先进，奖优罚劣，大大提高了教师工作的积极性 | 完成 | 完成 | |||
| 技能大赛获奖比率 | 提高 | 提高 | ||||
| 职教高考本科数 | ≥60名 | ≥60名 | ||||
| 学生资助工作 | 国家资助政策的学生受助率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 基本完备 | 基本完备 | ||
| 组织建设 | 党建工作开展 | 合规、足量 | 合规、足量 | |||
| 信息化建设情况 | 教育事业发展 | 网上办事大厅 | ＝0个 | ＝1个 | ||
| 信息化管理覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 社会效益 | 绿化覆盖率 | 基本覆盖 | 基本覆盖 | ||
| 单位荣誉情况 | 提高 | 提高 | ||||
| 经济效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续发展 | 办学质量 | 提升 | 提升 | |||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 满意 | ||
| 盐城市市本级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2022年度 | ||||||
| 单位名称 | 盐城市经贸高级职业学校 | |||||
| 单位 主要职能 |
我校是隶属于盐城市教育局的一所公办全日制中等专业学校，主要从事培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。主要工作有：全日制中等专业和非全日制成人中等专业学历教育和技能培训工作，以及重点群体社会化培训和新型学徒制等培训工作。 | |||||
| 机构设置及 人员配置 |
核定编制数405人，现在编在岗379人，其中：事业管理人员1人；事业专业技术人员360人（5人工资未核定），事业技术人员18人。下设：办公室、组织人事处、教学科研处、学生工作处、实训处、教育教学质量评估处、后勤服务处、招生就业处、继续教育处、安全管理处、图文信息中心、财经商贸系、电子信息系、建筑工程系、旅游艺术系、综合高中三个年级部等18个职能处室和系部，以及工会和团委2个群团组织。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） |
收入 | 全年 预算数 |
||||
| 资金总额 | 11371.72 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 10976.22 | ||||
| 一般公共预算资金 | 10857.02 | |||||
| 政府性基金预算资金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 119.2 | |||||
| 国有资本经营预算资金 | 0 | |||||
| 社会保险基金预算资金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 180 | |||||
| 其他资金 | 215.5 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
||||
| 基本支出 | 5000 | 10548.33 | ||||
| 项目支出 | 400 | 823.39 | ||||
| 教育事业发展 | 150 | 517.89 | ||||
| 继续教育与培训 | 100 | 305.5 | ||||
| 中长期目标 | 牢固树立新发展理念，服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要，对接市场需求，优化学校专业结构，深化育人机制改革，以贴近“两海两绿”地方发展需求为导向，着力培养高素质劳动者和技术技能人才。经过3年左右时间，基本完成由学历教育为主向学历教育与社会培训并重转变，由追求规模扩张向追求规模与提升内涵并进转变，由学校教育向学校教育与企业教育并轨转变，着力加强高水平“三产”专业集群、高素质双师型师资队伍、高效能学校治理体系建设，全面提升学校办学质量，为经济社会发展提供技术技能人才支撑。通过五年建设和发展，基本实现治理能力和治理体系现代化，构建起与国内一流中等职业学校目标相适应的专业、学科体系、师资队伍。技能人才培养质量处于省内同类前列，学科建设省内一流，面向第三产业的专业建设全国领先，学校综合实力位居江苏前50位左右。 | |||||
| 年度目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持“以师生为中心”的发展思想，以江苏省领航学校建设为统领，以学校改扩建发展为契机，着力夯实基础、补齐短板；深化改革、激发活力；提升质量，增强效能。统筹抓好疫情防控、教育教学和发展稳定各项工作，奋力开辟学校事业高质量发展新境界。具体目标：1、加强学校党的建设：(1)深入学习，提升思想境界;(2)强化领导,推进群团工作,(3)严把关口，强化作风建设；2、维护校园安全稳定：(1)细化措施，筑牢疫情防控防线;(2)强化责任，抓实校园常态安全；3、扎实开展德育工作:(1)创新载体，大力开展“五项活动”；(2)打造品牌，全面推进“五项教育”;(3)强化考核，抓实系部常规管理;4、稳步提升教学质量:(1)督评并举，抓好教学质量管理;(2)锚定目标，做好备考备赛工作;(3)聚焦课堂，狠抓教学科研质量；(4)多措并举，提升人才培养质量;5、打造过硬教师队伍:(1)榜样引领，强化师德师风建设；(2)全员培训，提升教师综合素质;(3)引培结合，打造优秀教师团队;6、深化产教融合多元合作:(1)加强合作，致力校企合作双赢；(2)多元合作，不断提升办学水平;7、抓实招培就业工作:(1)超前谋划，做好招生就业工作；(2)拓展渠道，提升培训规模实效;8、提高学校保障水平:(1)统筹推进，确保一期工程竣工;(2)加强管理，提升后勤服务水平;(3)共建共享，大力推进信息化水平;(4)注重宣传，塑造良好社会形象。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 履职效果 | 教育教学信息化建设 | 教育事业发展 | 硬件、软件设备覆盖率 | 覆盖 | 覆盖 |
| 教学工作 | 继续教育与培训 | 各年级、各专业实践技能课程的达标率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 学生实训和技能培养 | 加强 | 加强 | ||||
| 各年级、各专业学期课程计划完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 对口单招升学率 | 提高 | 提高 | ||||
| 参加市级、省级技能大赛获奖人数比例 | 完成 | 完成 | ||||
| 各年级、各专业对应课程的考试考评 | 完成 | 完成 | ||||
| 德育工作 | 宿舍文化、班级文化、社团文化建设覆盖率 | ≥98% | ≥98% | |||
| 学生流失率 | ≤1% | ≤1% | ||||
| 学生心理健康素质提升 | 提高 | 提高 | ||||
| 完善家校共同育人机制 | 提高 | 提高 | ||||
| 法治安全教育率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 新生军训入学教育完成率 | ＝0% | ＝100% | ||||
| 财务后勤工作 | 教育事业发展 | 学校基础设施建设维修 | 完成 | 完成 | ||
| 学校内控体系建设 | 完成 | 完成 | ||||
| 教师培训 | 骨干教师、双师型教师培训次数 | 增长 | 增长 | |||
| 招生就业 | 招生人数 | ＝0人 | ＝1500人 | |||
| 就业率 | ≥99% | ≥99% | ||||
| 部门效果目标 | 激励先进，奖优罚劣，大大提高了教师工作的积极性 | 完成 | 完成 | |||
| 技能大赛获奖比率 | 提高 | 提高 | ||||
| 职教高考本科数 | ≥60名 | ≥60名 | ||||
| 学生资助工作 | 国家资助政策的学生受助率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 基本完备 | 基本完备 | ||
| 组织建设 | 党建工作开展 | 合规、足量 | 合规、足量 | |||
| 信息化建设情况 | 教育事业发展 | 网上办事大厅 | ＝0个 | ＝1个 | ||
| 信息化管理覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 社会效益 | 绿化覆盖率 | 基本覆盖 | 基本覆盖 | ||
| 单位荣誉情况 | 提高 | 提高 | ||||
| 经济效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续发展 | 办学质量 | 提升 | 提升 | |||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 满意 | ||
| 盐城市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2022年度 | |||||
| 项目名称 | 继续教育与培训 | 主管部门 | 盐城市教育局（部门） | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
| 实施单位 | 盐城市经贸高级职业学校 | 项目负责人/ 联系电话 |
李继斌13770001761 | ||
| 立项必要性 | 积极承担职业院校应承担的职业培训法定职责，充分发挥职业院校在推动终生职业技能培训中的主体作用，以及在农村劳动力转移、产教融合和校企合作中的作用。 | ||||
| 实施可行性 | 1、成人中专教育：系非全日制教育，免学费标准1200元/生.学年，收入：（1222+1300）*0.12=302.64万元，支出：学校组织培训、督查等日常支出，预计年内支出180.00万元； 2、企业员工双提升培训：依照企业需求，对企业员工提供学历和技能培训，按照协议收取的培训费用，收入：（264+200）*0.1=46.40万元，支出：教学、管理等费用预计10.00万元； 3、社会化培训： （1）重点群体培训：依照人社部门相关 文件要求，对残疾人、低保、应届无业大学毕业生等7类重点人群进行技能培训，人社部门依照培训合格人数给予经费奖补； （2）企业新型学徒制：依照人社部门相关文件，对相关企业员工进行技能培训，人社部门依照合格人数，给予奖补。收入（700+1050）*0.1=175.00万元，支出：组织培训人数2500人，预计：教学和培训劳务费用、场地、学员误餐和考评等费用预计105.00万元。 |
||||
| 项目实施内容 | 1、成人中专教育：现有2020级学籍生1222名，2021级计划招生数1300人，合计约2500人； 2、企业员工双提升培训：2020级264人，计划2021级招收200人，合计约460人； 3、社会化培训：（1）重点群体培训：计划培训人数1000人，培训合格率70%；（2）企业新型学徒制：计划培训1500人，培训合格率70%，总合格人数约1050人。 |
||||
| 项目资金 （万元） |
收入 | 全年（程） 预算数 |
|||
| 资金总额 | 305.5 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 165 | |||
| 一般公共预算资金 | 165 | ||||
| 政府性基金预算资金 | 0 | ||||
| 财政专户管理资金 | 0 | ||||
| 国有资本经营预算资金 | 0 | ||||
| 社会保险基金预算资金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 140.5 | ||||
| 支出 | 项目名称 | 半年（程） 计划执行数(万元) |
全年（程） 预算数（万元） |
||
| 支出进度 | 0 | 305.5 | |||
| 中长期目标 | 1、培训人次全年实现1.72万人次，合格率确保70%以上；2、培训符合相关标准；3、受训学员满意度；4、职业教育培训职能有所提升；5、为区域内技能型人才培养贡献度提升 | ||||
| 年度目标 | 切实履行好职业学校学历教育和培训并举职能，全面开展职业培训，促进就业创业行动。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | ||
| 职业技能培训影响 | 显现 | 提升 | |||
| 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 较高 | |||
| 培训受益人 | ≥1500人 | ≥3500人 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训合格率 | 70% | 70% | |
| 培训合格人数 | ≥1500人 | ≥3500人 | |||
| 质量指标 | 培训标准符合相关规定 | 符合 | 符合 | ||
| 培训计划按期完成率 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | |||
| 时效指标 | 经费使用进度 | ≥50% | ≥100% | ||
| 预算执行情况 | ≥50% | ≥100% | |||
| 成本指标 | 人均培训成本 | ≤70% | ≤70% | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥95% | ≥95% | |
