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- 时间：2022-04-02
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2022年度 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
我校是隶属于盐城市教育局的一所公办全日制中等专业学校，主要从事培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。主要工作有：全日制中等专业和非全日制成人中等专业学历教育和技能培训工作，以及重点群体社会化培训和新型学徒制等培训工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、组织人事处、教学科研处、学生工作处、实训处、教育教学质量评估处、后勤服务处、招生就业处、继续教育处、安全管理处、图文信息中心、财经商贸系、电子信息系、建筑工程系、旅游艺术系、综合高中三个年级部等18个职能处室和系部，以及工会和团委2个群团组织。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持“以师生为中心”的发展思想，以江苏省领航学校建设为统领，以学校改扩建发展为契机，着力夯实基础、补齐短板；深化改革、激发活力；提升质量，增强效能。统筹抓好疫情防控、教育教学和发展稳定各项工作，奋力开辟学校事业高质量发展新境界。具体目标：
1、加强学校党的建设：
(1)深入学习，提升思想境界：加强党对意识形态工作的领导，组织开展形式多样的学习活动，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述，认真学习中央、省市关于职业教育发展相关政策文件。总结党史学习教育，并巩固好学习成果。持续开展好“两在两同”建新功行动。
(2)强化领导,推进群团工作：加强对工会、共青团、民主党派的领导。工会要做好各项民主管理和校务公开工作，开展丰富多彩的教工文体活动，做好困难职工的结对帮扶工作。重点抓好团委自身组织建设，做好团员发展工作，开展青年志愿者活动，常态化抓好校园创新创业教育。民主党派在党的领导下积极参政议政，为学校事业发展出谋划策、贡献力量。大力弘扬双拥优良传统，扎实做好新时代双拥工作。完善制度，创新思路，积极推进学校关心下一代工作健康发展。
(3)严把关口，强化作风建设：聚焦学校党的建设、教师从教行为、后勤财务管理和“三重一大”制度执行等方面，严把七个“关口”。落实落细从严治教责任，全面规范办学育人行为，健全完善监管长效机制，促进教育政治生态更加清朗。
2、维护校园安全稳定：
(1)细化措施，筑牢疫情防控防线：扎实做好学校常态化疫情防控，做到“防疫”和“教学”两手抓，确保正常教育教学秩序稳定。
(2)强化责任，抓实校园常态安全：落实学校安全、卫生网格化管理责任制，将安全责任明确到人，明确到事。加强校园安全源头防控和系统治理，集中整治学生欺凌、交通安全、实训、实习安全、消防安全、食品卫生安全等重点领域存在问题。
3、扎实开展德育工作:
(1)创新载体，大力开展“五项活动”：锻造“闪亮德育”教育品牌，围绕活动开展、评价体系改革等方面不断创新。加强对“一班级一特色”活动时间的管理，加强对活动内容、形式的引导和活动成效的检查，确保活动取得实效。
(2)打造品牌，全面推进“五项教育”：协同推进思政课程与课程思政，开展习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂进头脑专题教研活动，并系统落实在教育教学全过程。健全劳动教育课程体系，统筹实习实训、社会实践、志愿服务等环节系统开展劳动教育。强化养成教育，开展各类督查评比活动，促进学生良好文明行为习惯的养成。抓好心理健康教育，常态化开展心理咨询、辅导服务。
(3)强化考核，抓实系部常规管理：加强系部常规管理考核，以督促教，扎实开展常态化教育质量评估工作。抓好学生日常管理，使学校教育、家庭教育、社会教育得到有机融合。
4、稳步提升教学质量:
(1)督评并举，抓好教学质量管理：认真开展教学“五认真”检查，加大教学过程性管理与督查的力度，持续强化自习的管理。加强教学质量监控，优化教学质量评估队伍，完善质量评估标准细则，有效督导评估教学质量。
(2)锚定目标，做好备考备赛工作：制定教师教学能力提升培训方案，全面提升教师教学能力，准备新一届省、市教学能力大赛。职教高考本科达线人数达既定目标。
(3)聚焦课堂，狠抓教学科研质量：大力推进“活力高效”课堂建设，加强教研指导，创新现有教研制度，强化教研组、备课组建设，以教研组为实施主体，聚焦“活力高效课堂”建设，开展全校课堂教学示范课观摩活动。扎实推进课题研究工作，加强各级各类课题研究和管理，以学校课题建设为小切入口，完善教学科研管理体系，推动教师专业素质全面提升。
(4)多措并举，提升人才培养质量：深化“三教”改革，“岗课赛证”综合育人，做好“做学教合一”教学改革实验项目市级评定工作。加强职业道德、职业素养、职业行为习惯培养，职业精神、工匠精神、劳模精神等专题教育。
5、打造过硬教师队伍:
(1)榜样引领，强化师德师风建设：坚持将师德师风作为评价教师第一标准，落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》《新时代中小学职业行为十项准则》，深入排查师德师风等方面突出问题，加强教师考核评价，持续开展优秀教师选树宣传，大力提升教师职业道德修养，努力打造一支师德高尚、技艺精湛、育人水平高超的教师队伍。
(2)全员培训，提升教师综合素质：开展老、中、青教师的培训和“练兵比武”活动，不断提高教学基本功、教育科研等能力。
(3)引培结合，打造优秀教师团队：实施名师队伍梯队建设，分专业分学科建设一批“四有好教师”团队，做好加快形成结构科学、梯度合理的优秀教师团队。
6、深化产教融合多元合作:
(1)加强合作，致力校企合作双赢：落实好国家和省、市促进产教融合、校企合作的各项政策，完善校企合作委员会、专业建设指导委员会人员构成，构建校企合作长效机制。以现有专业的课程改革为突破口，准确定位培养目标，推动校企共同制定人才培养方案，着力构建校企双主体育人格局。充分发挥学校作为盐城市电子信息、电子商务两个职教联盟理事长单位主阵地作用，聚合发展需要的各类优势资源。
(2)多元合作，不断提升办学水平：积极拓展国际化合作，力争引进1-2个国际化合作办学项目。巩固与韩国交通大学合作项目，推动课程、教师、学生线上线下交流，推动国际通用证书考核项目落地。依托学校办学优势，积极开展东西合作办学，发挥好引领和示范作用。
7、抓实招培就业工作:
(1)超前谋划，做好招生就业工作：全面总结2021年招生工作，认真制定2022年招生宣传工作方案。认真做好市场调研，规范学生就业工作程序，做好学生岗位实习工作。
(2)拓展渠道，提升培训规模实效：落实职业院校实施学历教育与培训并举的法定职责，规范做好社会培训、非全日制成人中专学历教育。重点抓好企业新型学徒制培训试点项目和乡镇重点群体技能提升培训工作，确保良好的社会效益。
8、提高学校保障水平:
(1)统筹推进，确保一期工程竣工：加快推进学校改扩建工程，主动对接有关部门，有序推进各项建设任务，确保项目按“时间表”“路线图”如期完成。统筹规划各系部实训基地规划建设，确保改扩建工程建设与实训基地建设衔接有序。
(2)加强管理，提升后勤服务水平：加强对学校后勤服务水平，严格执行年度财务预算，科学合理使用预算经费，规范各个项目列支。完善师生员工特殊困难帮扶机制，解决好师生有切身体会的揪心事、烦心事，不断增强师生获得感、幸福感。
(3)共建共享，大力推进信息化水平：推进校园智慧办公系统建设，加强教师信息技术应用水平培训，推进教育教学与信息技术的深度融合。
(4)注重宣传，塑造良好社会形象：结合校园改扩建工程，加强校园文化建设整体规划，精致布置校园文化环境，营造浓郁的文化氛围。
第二部分
2022年度
盐城市经贸高级职业学校
单位预算表
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公开01表 |
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收支总表 |
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|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
10,857.02 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、财政专户管理资金收入 |
119.20 |
四、公共安全支出 |
|
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
7,336.22 |
|
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|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
931.97 |
|
|
|
九、其他收入 |
215.50 |
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
489.30 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
二十、住房保障支出 |
2,614.23 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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|
二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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|
二十九、债务发行费用支出 |
|
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|
本年收入合计 |
11,191.72 |
本年支出合计 |
11,371.72 |
|
|
|
上年结转结余 |
180.00 |
年终结转结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
11,371.72 |
支出总计 |
11,371.72 |
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
11,371.72 |
11,191.72 |
10,857.02 |
|
|
119.20 |
|
|
|
|
215.50 |
180.00 |
|
|
|
80.00 |
100.00 |
|
|
210048 |
盐城市经贸高级职业学校 |
11,371.72 |
11,191.72 |
10,857.02 |
|
|
119.20 |
|
|
|
|
215.50 |
180.00 |
|
|
|
80.00 |
100.00 |
|
公开03表 |
|||||||
|
支出总表 |
|||||||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
11,371.72 |
10,548.33 |
823.39 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7,336.22 |
6,512.83 |
823.39 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
7,336.22 |
6,512.83 |
823.39 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
7,336.22 |
6,512.83 |
823.39 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
931.97 |
931.97 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
931.97 |
931.97 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
621.31 |
621.31 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
310.66 |
310.66 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
489.30 |
489.30 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
489.30 |
489.30 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
310.66 |
310.66 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
116.50 |
116.50 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.14 |
62.14 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,614.23 |
2,614.23 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,614.23 |
2,614.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
734.45 |
734.45 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1,879.78 |
1,879.78 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
10,857.02 |
一、本年支出 |
10,857.02 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
10,857.02 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
6,821.52 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
931.97 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
489.30 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
2,614.23 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
10,857.02 |
支出总计 |
10,857.02 |
|
公开05表 |
||||||
|
财政拨款支出表（功能科目） |
||||||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
10,857.02 |
10,274.13 |
9,175.93 |
1,098.20 |
582.89 |
|
|
205 |
教育支出 |
6,821.52 |
6,238.63 |
5,140.43 |
1,098.20 |
582.89 |
|
20503 |
职业教育 |
6,821.52 |
6,238.63 |
5,140.43 |
1,098.20 |
582.89 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
6,821.52 |
6,238.63 |
5,140.43 |
1,098.20 |
582.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
931.97 |
931.97 |
931.97 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
931.97 |
931.97 |
931.97 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
621.31 |
621.31 |
621.31 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
310.66 |
310.66 |
310.66 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
489.30 |
489.30 |
489.30 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
489.30 |
489.30 |
489.30 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
310.66 |
310.66 |
310.66 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
116.50 |
116.50 |
116.50 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.14 |
62.14 |
62.14 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,614.23 |
2,614.23 |
2,614.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,614.23 |
2,614.23 |
2,614.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
734.45 |
734.45 |
734.45 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1,879.78 |
1,879.78 |
1,879.78 |
|
|
|
公开06表 |
||||
|
财政拨款基本支出表（经济科目） |
||||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
10,274.13 |
9,175.93 |
1,098.20 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
8,604.87 |
8,604.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,982.28 |
1,982.28 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,822.58 |
1,822.58 |
|
|
30103 |
奖金 |
748.00 |
748.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,896.29 |
1,896.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
621.31 |
621.31 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
310.66 |
310.66 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
310.66 |
310.66 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
116.50 |
116.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
62.14 |
62.14 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
734.45 |
734.45 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,098.20 |
|
1,098.20 |
|
30201 |
办公费 |
74.82 |
|
74.82 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30203 |
咨询费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30205 |
水费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30206 |
电费 |
57.26 |
|
57.26 |
|
30207 |
邮电费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
180.00 |
|
180.00 |
|
30211 |
差旅费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
150.00 |
|
150.00 |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30216 |
培训费 |
55.00 |
|
55.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30226 |
劳务费 |
95.00 |
|
95.00 |
|
30228 |
工会经费 |
77.66 |
|
77.66 |
|
30229 |
福利费 |
155.33 |
|
155.33 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.13 |
|
75.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
413.82 |
413.82 |
|
|
30302 |
退休费 |
291.30 |
291.30 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.52 |
8.52 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
114.00 |
114.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
157.24 |
157.24 |
|
|
39999 |
其他支出 |
157.24 |
157.24 |
|
|
公开07表 |
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
10,857.02 |
10,274.13 |
9,175.93 |
1,098.20 |
582.89 |
|
|
205 |
教育支出 |
6,821.52 |
6,238.63 |
5,140.43 |
1,098.20 |
582.89 |
|
20503 |
职业教育 |
6,821.52 |
6,238.63 |
5,140.43 |
1,098.20 |
582.89 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
6,821.52 |
6,238.63 |
5,140.43 |
1,098.20 |
582.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
931.97 |
931.97 |
931.97 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
931.97 |
931.97 |
931.97 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
621.31 |
621.31 |
621.31 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
310.66 |
310.66 |
310.66 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
489.30 |
489.30 |
489.30 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
489.30 |
489.30 |
489.30 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
310.66 |
310.66 |
310.66 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
116.50 |
116.50 |
116.50 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.14 |
62.14 |
62.14 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,614.23 |
2,614.23 |
2,614.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,614.23 |
2,614.23 |
2,614.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
734.45 |
734.45 |
734.45 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1,879.78 |
1,879.78 |
1,879.78 |
|
|
|
公开08表 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
10,274.13 |
9,175.93 |
1,098.20 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
8,604.87 |
8,604.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,982.28 |
1,982.28 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,822.58 |
1,822.58 |
|
|
30103 |
奖金 |
748.00 |
748.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,896.29 |
1,896.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
621.31 |
621.31 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
310.66 |
310.66 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
310.66 |
310.66 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
116.50 |
116.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
62.14 |
62.14 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
734.45 |
734.45 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,098.20 |
|
1,098.20 |
|
30201 |
办公费 |
74.82 |
|
74.82 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30203 |
咨询费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30205 |
水费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30206 |
电费 |
57.26 |
|
57.26 |
|
30207 |
邮电费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
180.00 |
|
180.00 |
|
30211 |
差旅费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
150.00 |
|
150.00 |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30216 |
培训费 |
55.00 |
|
55.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30226 |
劳务费 |
95.00 |
|
95.00 |
|
30228 |
工会经费 |
77.66 |
|
77.66 |
|
30229 |
福利费 |
155.33 |
|
155.33 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.13 |
|
75.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
413.82 |
413.82 |
|
|
30302 |
退休费 |
291.30 |
291.30 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.52 |
8.52 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
114.00 |
114.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
157.24 |
157.24 |
|
|
39999 |
其他支出 |
157.24 |
157.24 |
|
|
公开09表 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
55.00 |
注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
公开10表 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
公开11表 |
||||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。
|
公开12表 |
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
|
合计 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开13表 |
|||||||||
|
政府采购支出表 |
|||||||||
|
单位：盐城市经贸高级职业学校 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
|
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
441.00 |
|
|
100.00 |
541.00 |
|
货物类 |
|
|
|
|
221.00 |
|
|
100.00 |
321.00 |
|
盐城市经贸高级职业学校 |
|
|
|
|
221.00 |
|
|
100.00 |
321.00 |
|
|
教育事业发展 |
办公设备购置 |
台式计算机 |
集中采购机构采购 |
54.00 |
|
|
|
54.00 |
|
|
教育事业发展 |
其他资本性支出 |
其他家具用具 |
集中采购机构采购 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|
|
教育事业发展 |
其他资本性支出 |
其他不另分类的物品 |
分散采购 |
135.00 |
|
|
100.00 |
235.00 |
|
工程类 |
|
|
|
|
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
盐城市经贸高级职业学校 |
|
|
|
|
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
|
教育事业发展 |
大型修缮 |
其他建筑物、构筑物修缮 |
分散采购 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
服务类 |
|
|
|
|
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
盐城市经贸高级职业学校 |
|
|
|
|
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
|
商品和服务支出 |
物业管理费 |
安全服务 |
分散采购 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
|
商品和服务支出 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
集中采购机构采购 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
盐城市经贸高级职业学校2022年度收入、支出预算总计11,371.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加738.38万元，增长6.94%。
其中：
（一）收入预算总计11,371.72万元。包括：
1．本年收入合计11,191.72万元。
（1）一般公共预算拨款收入10,857.02万元，与上年相比增加888.84万元，增长8.92%。主要原因是政策性调资拨入人员经费增加，和学生数增加公用经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入119.2万元，与上年相比减少2.74万元，减少2.25%。主要原因是联办大专业务缩减导致收入减少。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入215.5万元，与上年相比减少327.72万元，减少60.33%。主要原因是退役士兵培训业务量减少。
2．上年结转结余为180万元。与上年相比增加180万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年动用上年结转结余安排支出。
（二）支出预算总计11,371.72万元。包括：
1．本年支出合计11,371.72万元。
（1）教育支出（类）支出7,336.22万元，主要用于在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，以及退休经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出和学校运转类项目等。与上年相比增加32.55万元，增长0.45%。主要原因是学生数增加运行成本相应增长。
（2）社会保障和就业支出（类）支出931.97万元，主要用于在职在编人员的机关事业单位养老金和职业年金支出。与上年相比增加6.47万元，增长0.7%。主要原因是随着职务调整、专业技术职务晋升、工资正常晋级晋档等，基本养老保险和职业年金缴费基数增加。
（3）卫生健康支出（类）支出489.3万元，主要用于在职在编人员医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险的支出。与上年相比减少6.23万元，减少1.26%。主要原因是年内虽然有职务调整、专业技术职务晋升、工资正常晋级晋档等变化，但是工伤保险缴费比例由0.45%暂调整为0.2%，减少数大于增长。
（4）住房保障支出（类）支出2,614.23万元，主要用于在职在编人员公积金、新职工购房补贴和老职工提租补贴支出。与上年相比增加848.81万元，增长48.08%。主要原因是政策性调资、职务调整、专业技术职务晋升和工资正常晋级晋档等变化，使得在职在编人员公积金、新职工购房补贴和老职工提租补贴支出增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
盐城市经贸高级职业学校2022年收入预算合计11,371.72万元，包括本年收入11,191.72万元，上年结转结余180万元。
其中：
本年一般公共预算收入10,857.02万元，占95.47%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金119.2万元，占1.05%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入215.5万元，占1.9%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金80万元，占0.7%；
上年结转结余的单位资金100万元，占0.88%。
三、支出预算情况说明
盐城市经贸高级职业学校2022年支出预算合计11,371.72万元，其中：
基本支出10,548.33万元，占92.76%；
项目支出823.39万元，占7.24%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
盐城市经贸高级职业学校2022年度财政拨款收、支总预算10,857.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加888.84万元，增长8.92%。主要原因是学生人数增加带来的生均公用经费收入增长，同时运行支出成本增长，以及政策性调资、职务调整、专业技术职务晋升和工资正常晋级晋档等变化带动人员经费收、支增长。
五、财政拨款支出预算情况说明
盐城市经贸高级职业学校2022年财政拨款预算支出10,857.02万元，占本年支出合计的95.47%。与上年相比，财政拨款支出增加888.84万元，增长8.92%。主要原因是学生数增加运行支出增加，以及政策性调资、职务调整、专业技术职务晋升和工资正常晋级晋档等变化带动人员经费支出增加。
其中：
（一）教育支出（类）
职业教育（款）中等职业教育（项）支出6,821.52万元，与上年相比增加183.01万元，增长2.76%。主要原因是学生数增加运行支出增加，以及政策性调资、职务调整、专业技术职务晋升和工资正常晋级晋档等变化带动人员支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出621.31万元，与上年相比增加4.31万元，增长0.7%。主要原因是职务调整、专业技术职务晋升和工资正常晋级晋档等变化带动机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出310.66万元，与上年相比增加2.16万元，增长0.7%。主要原因是职务调整、专业技术职务晋升和工资正常晋级晋档等变化带动机关事业单位职业年金缴费基数增加。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出310.66万元，与上年相比增加2.16万元，增长0.7%。主要原因是职务调整、专业技术职务晋升和工资正常晋级晋档等变化带动事业单位医疗支出增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出116.5万元，与上年相比增加0.81万元，增长0.7%。主要原因是职务调整、专业技术职务晋升和工资正常晋级晋档等变化带动公务员医疗补助支出增加。
3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出62.14万元，与上年相比减少9.2万元，减少12.9%。主要原因是预算中工伤保险比例由0.45%暂调整为0.2%。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出734.45万元，与上年相比增加176.95万元，增长31.74%。主要原因是政策性调资以及职务调整、专业技术职务晋升和工资正常晋级晋档等变化引起公积金缴存基数增加，相应增加支出。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,879.78万元，与上年相比增加671.86万元，增长55.62%。主要原因是政策性调资以及职务调整、专业技术职务晋升和工资正常晋级晋档等变化，老职工提租补贴和新职工购房补贴基数增加，相应增加支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
盐城市经贸高级职业学校2022年度财政拨款基本支出预算10,274.13万元，其中：
（一）人员经费9,175.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费1,098.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
盐城市经贸高级职业学校2022年一般公共预算财政拨款支出预算10,857.02万元，与上年相比增加888.84万元，增长8.92%。主要原因是学生人数增加带来的生均公用经费收入增长，同时运行支出成本增长，以及政策性调资、职务调整、专业技术职务晋升和工资正常晋级晋档等变化带动人员经费收、支增长。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
盐城市经贸高级职业学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10,274.13万元，其中：
（一）人员经费9,175.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费1,098.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
盐城市经贸高级职业学校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少8万元，主要原因是本年预算未编制一般公共预算支出的公务接待费预算。
盐城市经贸高级职业学校2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7万元，比上年预算减少1万元，主要原因是结合疫情调整。
盐城市经贸高级职业学校2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出55万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
盐城市经贸高级职业学校2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
盐城市经贸高级职业学校2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额541万元，其中：拟采购货物支出321万元、拟采购工程支出80万元、拟购买服务支出140万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金10,857.02万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计582.89万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
